SAP学习笔记 - MM模块09 - 采购申请类型 U-未知在采购订单中不再可以用， 收货和不收货在FI票上的区别，Blanket Purchase Order(框架订单)的概念/用途/实例

目录1转换PR到PO采购申请到采购订单1-1ME51N 采购申请1-2ME57 - 分配并处理采购申请1-3ME21N 采购订单2收货和不收货在FI票上的区别 - 就是有没有GR/IR科目2-1不收货2-2收货3Blanket Purchase Order3-1ME21N 采购订单a订单类型 - FO 框架订单bA/I - 选 K/Bc总体限制/期望值d设定默认总账科目 - MIRO的时候可以改的e收货/GR评估 - 不打勾 不收货不生成会计票3-2MIRO 发票 - 没有数量3-3Blanket PO的用途 - 对某段时间内的特定业务可以减少很多开销下面是详细内容。1转换PR到PO采购申请到采购订单上一章有讲说采购申请的时候可以选 U-未知 因为采购申请的时候有可能都不知道会买给谁用。但是老板批下来之后真的要去买了创建采购订单这个时候就不能再不知道给谁用了。下面具体说一下这个事情1-1ME51N 采购申请1-2ME57 - 分配并处理采购申请1-3ME21N 采购订单但是到ME21N界面就会告诉你不可以再用U-未知啦比如这里输入K然后输入成本中心告诉SAP这个是给谁买的2收货和不收货在FI票上的区别 - 就是有没有GR/IR科目下面看一下两个购买发注的区别2-1不收货4500016829 - 不收货MIGO 收货的时候告诉你没货可收MIRO - 10个全部带出来因为SAP也不知道你已经收几个货默认认为你全收了发票凭证 - 5105608573看下发票明细注意这里因为没有收货所以没有 GR/IR 明细2-2收货4500016830 - 收货这个是可以收货的我们先收一个货MIRO 收一个货因为系统知道你至少已经收了一个货所以默认给你做一个货的发票发票凭证 - 5105608574看下发票明细注意这里因为有收货所以有 GR/IR 明细这个GR/IR哪里来的呢就是在收货这里如果你做了收货动作那么就用GR/IR作为中转然后到MIRO那边再做消入(抵消3Blanket Purchase Order以前也学过这个事情基本现场也没人用它。SAP MM学习笔记44 - 特殊调达流程 - Blanket购买发注汇总采购_sap 购买发注登请求-CSDN博客协议供应商才会去这么做事情比如 你的加工车间是别的公司的那你要是每天都做收货就会很麻烦这个Blanket PO就是说不做收货而是做月结/季结/年结等也没仓库啥事儿仓库不用在SAP上做发料也不做收货 我觉得仓库库还是要实际收货的只是不在SAP上做收货操作只是财务那边在SAP上做个帐而已下面来看一下实例3-1ME21N 采购订单a订单类型 - FO 框架订单bA/I - 选 K/BAK-成本中心IB-限制 / D-服务 一般用B)但是D-服务的话一般都是很细的东西而B的话它就是一个大方向的很粗的东西c总体限制/期望值- 总体限制不能超过这个数- 期望值d设定默认总账科目 - MIRO的时候可以改的e收货/GR评估 - 不打勾 不收货不生成会计票下面这两个都不会打勾的- 收货- GR评估价的当然MIRO的时候还是会生成会计票的只是不做MIGO也没法生成收货的会计票3-2MIRO 发票 - 没有数量因为跟数量没有关系的我只管价钱就可以了每次也是只需输入金额就可以了点 账户分配可以修改总账/分类账科目好了再来一张发票这次给900加上上次的200已经超1000了就会出错告诉你不能做给个700800什么的就可以了保存3-3Blanket PO的用途 - 对某段时间内的特定业务可以减少很多开销这个东西有啥好处呢可以减少很多开销比如- 不再需要做很多采购订单了也不需要收货也不需要料号- 很长一段时间内一直帮我们做一个事情- 甚至不需要先定科目等发过来之后再定科目也可以- 可以一张发票上多个科目发票上可以更改科目- 类似于做一个预算控制以上就是本篇的全部内容。更多业务知识请点击下面目录链接 或东京老树根的博客主页https://blog.csdn.net/shi_ly/category_12216766.html东京老树根-CSDN博客